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  4. Liquidação Nº 02010362.017
Dados do Empenho:

Número:02010362

Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 397.821,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 552.178,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010362.017

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 37.941,52

Valor Líquido: R$ 33.336,93

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

Fopag.comiss 02.comp.maio/25-Secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 37.941,521,00R$ 37.941,52
Total BrutoR$ 37.941,52
Total LiquidoR$ 37.941,52
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 347,39
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.258,84
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 470,14
Vale TransportePagar/RecolherR$ 528,22
Total das Retenções: R$ 4.604,59
Total Pago: R$ 37.941,52 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805087628/05/2025R$ 37.941,52