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- Liquidação Nº 02010362.018
Número:02010362
Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 397.821,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 552.178,36
Liquidação: 02010362.018
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 17.375,76
Valor Líquido: R$ 15.400,38
Competência: Maio/2025
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/05/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
Fopag.comiss 03.comp.maio/25-Secult.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 17.375,76 | 1,00 | R$ 17.375,76 | |
| Total Bruto | R$ 17.375,76 | ||||
| Total Liquido | R$ 17.375,76 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 412,86 | ||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 1.285,45 | ||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 277,07 |
Total das Retenções: R$ 1.975,38