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  4. Liquidação Nº 02010298.012
Dados do Empenho:

Número:02010298

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 324.867,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.675.132,28

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010298.012

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

8 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 39.979,03

Valor Líquido: R$ 31.809,23

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

fopag-comissi 02-semam-comp. maio-2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 39.979,031,00R$ 39.979,03
Total BrutoR$ 39.979,03
Total LiquidoR$ 39.979,03
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.157,23
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 863,61
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 156,08
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.804,67
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 996,10
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 14,90
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVSPagar/RecolherR$ 23,08
Vale TransportePagar/RecolherR$ 113,72
SUDACREDPagar/RecolherR$ 1.040,41
Total das Retenções: R$ 8.169,80
Total Pago: R$ 39.979,03 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805085828/05/2025R$ 39.979,03