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Liquidação: 02010681.007

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

68 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS POVOS ORIGINÁRIOS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.633,54

Valor Líquido: R$ 1.509,30

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 Comp. Mai/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.633,541,00R$ 1.633,54
Total BrutoR$ 1.633,54
Total LiquidoR$ 1.633,54
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 124,24
Total das Retenções: R$ 124,24
Total Pago: R$ 1.633,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805026028/05/2025R$ 1.633,54