1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010149.006
Dados do Empenho:

Número:02010149

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 644.455,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 855.544,81

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010149.006

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 68.711,09

Valor Líquido: R$ 68.591,09

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG.: REF. MAIO/2025 - SEDUC - ESTAGIÁRIOS 01
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 68.711,091,00R$ 68.711,09
Total BrutoR$ 68.711,09
Total LiquidoR$ 68.711,09
Retenções
TipoAçãoValor Total
Faltas*Pagar/RecolherR$ 120,00
Total das Retenções: R$ 120,00
Total Pago: R$ 68.711,09 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805051228/05/2025R$ 68.711,09