1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 25040009.003
Dados do Empenho:

Número:25040009

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.110,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.889,39

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 25040009.003

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.092,54

Valor Líquido: R$ 5.092,54

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

Fopag. estag 03.comp.maio/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19519FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA APRENDIZAGEM (UNIDADE)R$ 5.092,541,00R$ 5.092,54
Total BrutoR$ 5.092,54
Total LiquidoR$ 5.092,54
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 5.092,54 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2805094628/05/2025R$ 5.092,54