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  4. Liquidação Nº 02010104.006
Dados do Empenho:

Número:02010104

Valor Total do Empenho:R$ 130.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 101.306,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.693,50

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010104.006

Liquidada em: 27/05/2025

Unidade Gestora:

6 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 11.864,75

Valor Líquido: R$ 11.864,75

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 27/05/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 11.864,751,00R$ 11.864,75
Total BrutoR$ 11.864,75
Total LiquidoR$ 11.864,75
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3005001530/05/2025R$ 11.864,75