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- Liquidação Nº 02010593.005
Número:02010593
Valor Total do Empenho:R$ 3.226.087,01
Valor Total Liquidado:R$ 2.960.322,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 265.764,58
Liquidação: 02010593.005
Liquidada em: 02/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA (01.052.748/0001-09)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3410
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 329.992,64
Valor Líquido: R$ 329.992,64
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 27/05/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 3410 - MARÇO - COOPED - CONTRATO 1492.22.08.01.03 - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21156 | PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.568,67 | 25,044017 | R$ 64.329,82 | |
| #21157 | PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.738,09 | 10,969333 | R$ 30.035,02 | |
| #20536 | PLANTÃO - 12 HORAS FERIADOS ESPECIAIS: DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NOTURNOS, DIAS 25 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DIURNOS; CARNAVAL( DO SÁBADO NOTURNO À TERÇA FEIRA NOTURNO) SEMANA SANTA( DA SEXTA FEIRA AO DOMINGO NOTURNO) - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 4.773,23 | 21,676342 | R$ 103.466,17 | |
| #21158 | PEDIATRIA-PLANTÃO - 12 HORAS FERIADOS ESPECIAIS: DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NOTURNOS, DIAS 25 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DIURNO E NOTURNO ; CARNAVAL (DO SÁBADO À TERÇA FEIRA DIURNO E NOTURNO) SEMANA SANTA (DA SEXTA FEIRA AO DOMINGO DIURNO E NOTURNO) (SERVIÇO) | R$ 4.612,28 | 6,930517 | R$ 31.965,48 | |
| #20533 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 2.655,98 | 14,520794 | R$ 38.566,94 | |
| #20534 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA EMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 2.881,18 | 21,390267 | R$ 61.629,21 | |
| Total Bruto | R$ 329.992,64 | ||||
| Total Liquido | R$ 329.992,64 | ||||
NÚMERO DA NOTA: 3410
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 21/05/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 935973567