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- Liquidação Nº 28020006.002
Número:28020006
Valor Total do Empenho:R$ 781.957,64
Valor Total Liquidado:R$ 781.957,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111804
Valor Total do Contrato:R$ 6.823.434,18
Valor Empenhado:R$ 2.062.546,04
Saldo a empenhar:R$ 4.760.888,14
Liquidação: 28020006.002
Liquidada em: 20/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8705
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 155.644,84
Valor Líquido: R$ 155.644,84
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 29/05/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 8705 - ABRIL - COOPEGO - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32338 | PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 4.433,00 | 15,259675 | R$ 67.646,14 | |
| #32335 | PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO) | R$ 2.288,96 | 13,676 | R$ 31.303,82 | |
| #32336 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO) | R$ 2.517,87 | 22,517 | R$ 56.694,88 | |
| Total Bruto | R$ 155.644,84 | ||||
| Total Liquido | R$ 155.644,84 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 19/05/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 875964823