1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05030048.004
Dados do Empenho:

Número:05030048

Valor Total do Empenho:R$ 19.750,46

Valor Total Liquidado:R$ 17.910,31

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:159122040101

Valor Total do Contrato:R$ 397.903,06

Valor Empenhado:R$ 269.177,96

Saldo a empenhar:R$ 128.725,10

Mais Detalhes

Liquidação: 05030048.004

Liquidada em: 26/06/2025

Unidade Gestora:

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4683

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.913,18

Valor Líquido: R$ 2.627,69

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 29/05/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 4683, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21004SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE PASSEIO (HORA)R$ 126,6623,00R$ 2.913,18
Total BrutoR$ 2.913,18
Total LiquidoR$ 2.913,18
NÚMERO DA NOTA: 4683

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 31/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: nicdahykm7fiwe3go6zubqr5s4v

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 2.913,185,00%R$ 145,66
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.913,184,80%R$ 139,83
Total das Retenções: R$ 285,49
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0407005404/07/2025R$ 2.913,18