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Liquidação: 02050044.004

Liquidada em: 03/06/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2174

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim

Valor Total da Liquidação: R$ 2.764,54

Valor Líquido: R$ 2.687,41

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 30/05/2025

Histórico:

Valor referente aos serviços de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda do Núcleo Gestor do Plano Diretor, na realização de oficinas regionais durante o mês de Maio/2025. Conforme documentação em anexo.

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#19905	LANCHE TIPO 4: SANDUÍCHE NATURAL (PÃO INTEGRAL OU DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO OU DE QUEIJO) E ACHOCOLATADO EM CAIXINHA 200ML, UM COPO DE ÁGUA 200ML. SANDUÍCHE DE QUEIJO E PRESENTO NO PÃO DE FORMA E LEITE C/ ACHOCOLATADO EM PÓ (COPO COM 200ML), UM COPO DE ÁGUA 200ML. SALGADO E IOGURTE, UM COPO DE ÁGUA 200ML. SANDUÍCHE NATURAL (PÃO INTEGRAL OU DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO OU DE QUEIJO) E SUCO EM CAIXINHA 200ML OU REFRIGERANTE EM LATINHA 350ML SABORES DIVERSOS, UM COPO DE ÁGUA 200ML. (UNIDADE)	R$ 7,99	346,00	R$ 2.764,54
Total Bruto				R$ 2.764,54
Total Liquido				R$ 2.764,54

NÚMERO DA NOTA: 2174

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 29/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
ISS	1711 - Organização de festas e recepções; bufê	Extraorçamentário	R$ 2.764,54	0,00%	R$ 77,13

Total das Retenções: R$ 77,13

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Liquidação: 02050044.004

Lista de Itens da Liquidação

Lista de Pagamentos da Liquidação

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