- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 13020020.010
Número:13020020
Valor Total do Empenho:R$ 777.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 591.631,60
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 185.568,40
Número:08.022/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.865.861,26
Saldo a Contratar:R$ 19.903.712,84
Número:081025012703
Valor Total do Contrato:R$ 2.357.750,00
Valor Empenhado:R$ 2.357.750,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 13020020.010
Liquidada em: 04/06/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 4244
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 9.100,00
Valor Líquido: R$ 8.990,80
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 02/06/2025
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 4244.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31743 | TAPIOCA GOMA FRESCA. EMBALAGEM TRANSPARENTES EM PACOTES DE 01 KG. DEVEM ESTAR FRESCAS, ÍNTEGRAS, SEM TRAÇO MANCHAS. VALIDADE DE 3 MESES; VALIDADE MÍNIMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG) | R$ 9,10 | 1.000,00 | R$ 9.100,00 | |
| Total Bruto | R$ 9.100,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.100,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 26/05/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.40.498.101/0001-59.55.001.000004244.1.97196602.0
Número do Protocolo: 223250051013066
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0001 - Alimentação | Extraorçamentário | R$ 9.100,00 | 1,20% | R$ 109,20 |