1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010626.010
Dados do Empenho:

Número:02010626

Valor Total do Empenho:R$ 35.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.616,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.483,79

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010626.010

Liquidada em: 09/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 165464912

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 64,24

Valor Líquido: R$ 63,46

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 03/06/2025

Histórico:

REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO DEPÓSITO PATRIMONIAL, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: MAIO/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 64,241,00R$ 64,24
Total BrutoR$ 64,24
Total LiquidoR$ 64,24
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.