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  4. Liquidação Nº 02010195.013
Dados do Empenho:

Número:02010195

Valor Total do Empenho:R$ 371.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 200.700,77

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 170.299,23

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010195.013

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.167,84

Valor Líquido: R$ 1.080,26

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG CONT.TEMP. AJUSTE MENSAL-COMP. MAIO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.167,841,00R$ 1.167,84
Total BrutoR$ 1.167,84
Total LiquidoR$ 1.167,84
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 87,58
Total das Retenções: R$ 87,58
Total Pago: R$ 1.167,84 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0406009404/06/2025R$ 1.167,84