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- Liquidação Nº 02010074.026
Número:02010074
Valor Total do Empenho:R$ 4.490.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.914.329,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.575.670,80
Liquidação: 02010074.026
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 5.823,24
Valor Líquido: R$ 5.823,24
Competência: Maio/2025
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/05/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
AJUSTE MENSAL - FUNDAMENTAL 70 - EFETIVOS- MAIO/2025 - AUX. DOENÇALista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 5.823,24 | 1,00 | R$ 5.823,24 | |
| Total Bruto | R$ 5.823,24 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.823,24 | ||||
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total