1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 05050010.001
Dados do Empenho:

Número:05050010

Valor Total do Empenho:R$ 1.706,33

Valor Total Liquidado:R$ 1.706,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05050010.001

Liquidada em: 26/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.706,33

Valor Líquido: R$ 1.528,80

Competência: Maio/2025

Mês da Folha: Maio

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/05/2025

Data de Solicitação 26/05/2025

Histórico:

FOPAG REF MAI25 - CONTRATO TEMP - ATENÇ BAS - AJUSTE MENSAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.706,331,00R$ 1.706,33
Total BrutoR$ 1.706,33
Total LiquidoR$ 1.706,33
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 165,33
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 12,20
Total das Retenções: R$ 177,53
Total Pago: R$ 1.706,33 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0406010304/06/2025R$ 1.706,33