Dados do Empenho:

Número:03020475

Valor Total do Empenho:R$ 149.488,20

Valor Total Liquidado:R$ 88.877,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 60.611,20

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013050

Valor Total do Contrato:R$ 193.285,62

Valor Empenhado:R$ 157.181,16

Saldo a empenhar:R$ 36.104,46

Liquidação: 03020475.004

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO PROJETO CRIANCA FELIZ (41.574.260/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 16.609,80

Valor Líquido: R$ 16.609,80

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 03/06/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de maio/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#34822ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS. PROJETO CRIANÇA FELIZ (SERVIÇO)R$ 291,4057,00R$ 16.609,80
Total BrutoR$ 16.609,80
Total LiquidoR$ 16.609,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2406013324/06/2025R$ 16.609,80