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  4. Liquidação Nº 05030089.003
Dados do Empenho:

Número:05030089

Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 374.683,37

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.316,63

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05030089.003

Liquidada em: 09/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 123.052,74

Valor Líquido: R$ 123.052,74

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 05/06/2025

Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 7.000 de 27 Maio de 2025, qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Maio/25.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 123.052,741,00R$ 123.052,74
Total BrutoR$ 123.052,74
Total LiquidoR$ 123.052,74
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1206000512/06/2025R$ 123.052,74