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- Liquidação Nº 02010541.005
Número:02010541
Valor Total do Empenho:R$ 7.268.072,80
Valor Total Liquidado:R$ 4.157.468,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.110.604,12
Número:10.008/2019CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.160.959,92
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 68.014.098,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101019100201
Valor Total do Contrato:R$ 68.014.098,70
Valor Empenhado:R$ 49.410.933,36
Saldo a empenhar:R$ 18.603.165,34
Liquidação: 02010541.005
Liquidada em: 12/06/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2694
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 713.763,75
Valor Líquido: R$ 596.576,49
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 11/06/2025
Histórico:
Despesas com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, referente a 72° medição, correspondente ao período de abril/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16899 | CAIAÇÃO DE MEIO FIO (METRO) | R$ 0,58 | 175.632,50 | R$ 101.866,85 | |
| #16900 | COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (TONELADA) | R$ 141,82 | 3,62 | R$ 513,39 | |
| #16894 | VARRIÇÃO MANUAL (KM) | R$ 291,68 | 925,40 | R$ 269.920,67 | |
| #16895 | CAPINAÇÃO MANUAL COM PAVIMENTO EM ASFALTO E PEDRA TOSCA (METRO QUADRADO) | R$ 2,01 | 112.532,60 | R$ 226.190,53 | |
| #16896 | LIMPEZA MANUAL DE CANAIS (METRO QUADRADO) | R$ 2,66 | 321,00 | R$ 853,86 | |
| #16901 | COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO (TONELADA) | R$ 115,98 | 739,31 | R$ 85.745,17 | |
| #16902 | HORA/HOMEM (HORA) | R$ 23,58 | 1.216,00 | R$ 28.673,28 | |
| Total Bruto | R$ 713.763,75 | ||||
| Total Liquido | R$ 713.763,75 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/05/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 682735228
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas | Extraorçamentário | R$ 765.929,78 | 5,00% | R$ 38.296,49 |
| INSS - PJ | 0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou Empreitada | Extraorçamentário | R$ 382.964,89 | 11,00% | R$ 42.126,14 |
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 765.929,78 | 4,80% | R$ 36.764,63 |