- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05030130.001
Número:05030130
Valor Total do Empenho:R$ 53.420,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.840,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.580,00
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111813
Valor Total do Contrato:R$ 260.720,00
Valor Empenhado:R$ 96.410,00
Saldo a empenhar:R$ 164.310,00
Liquidação: 05030130.001
Liquidada em: 10/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: JULIANA GUERREIRO MOTA LTDA (52.217.658/0001-53)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 9.660,00
Valor Líquido: R$ 9.660,00
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 06/06/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 8 - MARÇO - JULIANA GUERREIRO MOTA - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34283 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) IX (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 2,00 | R$ 3.060,00 | |
| #32156 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) IX (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 4,00 | R$ 6.600,00 | |
| Total Bruto | R$ 9.660,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.660,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/05/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 652344807