1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010451.006
Dados do Empenho:

Número:02010451

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.326,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.673,89

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010451.006

Liquidada em: 11/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 166359483

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 5.993,76

Valor Líquido: R$ 5.993,76

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 09/06/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.02.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21979SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CCER (UNIDADE)R$ 5.993,761,00R$ 5.993,76
Total BrutoR$ 5.993,76
Total LiquidoR$ 5.993,76
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1606008916/06/2025R$ 5.993,76