Dados do Empenho:

Número:02010558

Valor Total do Empenho:R$ 241.102,50

Valor Total Liquidado:R$ 194.437,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 46.665,00

Dados da Licitação:

Número:10.004/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 406.998,72

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.714.472,58

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101021071202

Valor Total do Contrato:R$ 1.714.472,58

Valor Empenhado:R$ 1.496.417,96

Saldo a empenhar:R$ 218.054,62

Liquidação: 02010558.006

Liquidada em: 16/06/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: RV COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO - EIRELI (29.904.292/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 82

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 35.776,50

Valor Líquido: R$ 33.987,67

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 11/06/2025


Histórico:

Locação de caminhão Munk de placa PCZ0C40, destinado ao setor de Iluminação Pública, durante maio de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19670CAMINHÃO MUNK COM CARROCERIA – 07 METROS COM CESTO PARA ELEVAÇÃO: COM MOTORISTA E OPERADOR DO MUNK, CAMINHÃO TRAÇÃO SIMPLES, COM CESTO DE ELEVAÇÃO, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 7.200KG, ALCANCE MÁXIMO VERTICAL – 18MTS, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL – 15 MTS, INCLUSO O ABASTECIMENTO E A RESPONSABILIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ESTANDO À MÁQUINA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO (DIÁRIA)R$ 1.555,5023,00R$ 35.776,50
Total BrutoR$ 35.776,50
Total LiquidoR$ 35.776,50
NÚMERO DA NOTA: 82

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/06/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,ExtraorçamentárioR$ 35.776,505,00%R$ 1.788,83
Total das Retenções: R$ 1.788,83
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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