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- Liquidação Nº 02060025.001
Número:02060025
Valor Total do Empenho:R$ 43.622,10
Valor Total Liquidado:R$ 43.622,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02060025.001
Liquidada em: 11/06/2025Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 43.622,10
Valor Líquido: R$ 40.253,67
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 11/06/2025
Histórico:
Exoneração - maio/2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 43.622,10 | 1,00 | R$ 43.622,10 | |
| Total Bruto | R$ 43.622,10 | ||||
| Total Liquido | R$ 43.622,10 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| DESC. DE AD. FERIAS | Pagar/Recolher | R$ 1.529,78 | ||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 1.228,34 | ||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 115,55 | ||
| RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 494,76 |
Total das Retenções: R$ 3.368,43
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total