1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010369.005
Dados do Empenho:

Número:02010369

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 614,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 385,09

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010369.005

Liquidada em: 30/05/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 101,52

Valor Líquido: R$ 101,52

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 30/05/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 101,521,00R$ 101,52
Total BrutoR$ 101,52
Total LiquidoR$ 101,52
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 101,52 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3005015430/05/2025R$ 101,52