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- Liquidação Nº 02010573.001
Número:02010573
Valor Total do Empenho:R$ 3.920.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 335.669,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.584.330,80
Número:10.011/2019CP
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.043.470,52
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 51.190.303,58
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101019110501
Valor Total do Contrato:R$ 51.190.303,58
Valor Empenhado:R$ 43.477.601,44
Saldo a empenhar:R$ 7.712.702,14
Liquidação: 02010573.001
Liquidada em: 23/06/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2695
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 335.669,20
Valor Líquido: R$ 335.669,20
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 16/06/2025
Histórico:
Despesas com os serviços de operação e manutenção do Aterro Sanitário, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao mês de maio de 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11588 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO (SERVIÇO) | R$ 39,20 | 8.562,9897 | R$ 335.669,20 | |
| Total Bruto | R$ 335.669,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 335.669,20 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 09/06/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 900151435