Dados do Empenho:

Número:02011149

Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29

Valor Total Liquidado:R$ 3.617,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.912,65

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220122070401

Valor Total do Contrato:R$ 117.181,74

Valor Empenhado:R$ 64.087,22

Saldo a empenhar:R$ 53.094,52

Liquidação: 02011149.005

Liquidada em: 30/06/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 816883

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 816,93

Valor Líquido: R$ 816,93

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 17/06/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/05/2025 À 31/05/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 816,931,00R$ 816,93
Total BrutoR$ 816,93
Total LiquidoR$ 816,93
NÚMERO DA NOTA: 816883

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/06/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 132R.2437.0571.3048499-R

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0207000202/07/2025R$ 816,93