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- Liquidação Nº 05030140.009
Número:05030140
Valor Total do Empenho:R$ 676.999,62
Valor Total Liquidado:R$ 621.998,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.001,26
Número:14.021/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.807.275,52
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.908.539,49
Saldo a Contratar:R$ 2.898.736,03
Número:149224031201
Valor Total do Contrato:R$ 2.607.702,62
Valor Empenhado:R$ 1.930.703,00
Saldo a empenhar:R$ 676.999,62
Liquidação: 05030140.009
Liquidada em: 03/07/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 248396
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 33.067,00
Valor Líquido: R$ 32.670,20
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 17/06/2025
Histórico:
liquidação da NF 248396, conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25821 | COBERTURA PRIMÁRIA COMPOSTA DE UMA REDE DE POLIAMIDA FLEXÍVEL REVESTIDA COM UMA CAMADA MACIA DE SILICONE SUAVE. TAMANHO 10CM X 18CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, REGISTRO NO M.S. E CONFORME O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (UNIDADE) | R$ 330,67 | 100,00 | R$ 33.067,00 | |
| Total Bruto | R$ 33.067,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 33.067,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 29/05/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2505.09.485.574/0001-71.55.001.000248396.1.00521920.6
Número do Protocolo: 223250052553524
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 33.067,00 | 1,20% | R$ 396,80 |