- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05030130.002
Número:05030130
Valor Total do Empenho:R$ 53.420,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.840,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.580,00
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111813
Valor Total do Contrato:R$ 260.720,00
Valor Empenhado:R$ 96.410,00
Saldo a empenhar:R$ 164.310,00
Liquidação: 05030130.002
Liquidada em: 02/07/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: JULIANA GUERREIRO MOTA LTDA (52.217.658/0001-53)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 10
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 9.230,00
Valor Líquido: R$ 9.230,00
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 18/06/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 10 - ABRIL - JULIANA GUERREIRO MOTA -CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32156 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) IX (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 1,00 | R$ 1.650,00 | |
| #34299 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) XI (SERVIÇO) | R$ 2.990,00 | 1,00 | R$ 2.990,00 | |
| #34283 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) IX (SERVIÇO) | R$ 1.530,00 | 3,00 | R$ 4.590,00 | |
| Total Bruto | R$ 9.230,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 9.230,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 16/06/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 718656340