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  4. Liquidação Nº 02010362.022
Dados do Empenho:

Número:02010362

Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 397.821,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 552.178,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010362.022

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 44.231,57

Valor Líquido: R$ 38.377,65

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

Fopag.comiss 02.comp.junho/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 44.231,571,00R$ 44.231,57
Total BrutoR$ 44.231,57
Total LiquidoR$ 44.231,57
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 603,00
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 347,39
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.523,25
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 901,06
Vale TransportePagar/RecolherR$ 479,22
Total das Retenções: R$ 5.853,92
Total Pago: R$ 44.231,57 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506025225/06/2025R$ 44.231,57