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  4. Liquidação Nº 02010362.023
Dados do Empenho:

Número:02010362

Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 397.821,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 552.178,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010362.023

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 18.202,62

Valor Líquido: R$ 15.894,47

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

Fopag.comiss 03.comp.junho/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 18.202,621,00R$ 18.202,62
Total BrutoR$ 18.202,62
Total LiquidoR$ 18.202,62
Retenções
TipoAçãoValor Total
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 781,90
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 1.387,71
Vale TransportePagar/RecolherR$ 138,54
Total das Retenções: R$ 2.308,15
Total Pago: R$ 18.202,62 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506024825/06/2025R$ 18.202,62