Dados do Empenho:

Número:05030096

Valor Total do Empenho:R$ 66.413,52

Valor Total Liquidado:R$ 66.413,52

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:01.026/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.870.583,10

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.079.237,87

Saldo a Contratar:R$ 791.345,23

Dados do Contrato:

Número:149024031103

Valor Total do Contrato:R$ 1.456.108,45

Valor Empenhado:R$ 380.694,85

Saldo a empenhar:R$ 1.075.413,60

Liquidação: 05030096.003

Liquidada em: 02/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 249862

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 12.680,40

Valor Líquido: R$ 12.528,24

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 24/06/2025


Histórico:

Solicitação de Liquidação com aquisição de mobiliário em geral, com PE n° 01.026/2023 e Ata de RP n° 01.005/2024, conforme contrato nº1490.24.03.11.03
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#26640LONGARINA 04 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA CROMADA, PÉS NIVELADORES DE PISO. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO DE CONFORMIDADE TÉCNICA DA ABNT NBR 13962, ABNT 8094, NR17 E GARANTIA DE 5 ANOS. (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 1.268,0410,00R$ 12.680,40
Total BrutoR$ 12.680,40
Total LiquidoR$ 12.680,40
NÚMERO DA NOTA: 249862

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 13/06/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2506.09.485.574/0001-71.55.001.000249862.1.00524420.8

Número do Protocolo: 223250057982135

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 12.680,401,20%R$ 152,16
Total das Retenções: R$ 152,16
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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