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  4. Liquidação Nº 02010177.008
Dados do Empenho:

Número:02010177

Valor Total do Empenho:R$ 1.138.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 315.201,15

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 822.798,85

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010177.008

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 30.625,24

Valor Líquido: R$ 24.860,39

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

FOPAG.: REF. JUNHO/2025 - SEGOV - CONTRATO TEMPORÁRIO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 30.625,241,00R$ 30.625,24
Total BrutoR$ 30.625,24
Total LiquidoR$ 30.625,24
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO MULTIPLAPagar/RecolherR$ 260,80
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.509,38
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 743,90
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.510,56
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 113,58
Vale TransportePagar/RecolherR$ 274,17
FARM. DROGA LIFEPagar/RecolherR$ 212,46
Total das Retenções: R$ 5.764,85
Total Pago: R$ 30.625,24 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506028825/06/2025R$ 30.625,24