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  4. Liquidação Nº 02010708.020
Dados do Empenho:

Número:02010708

Valor Total do Empenho:R$ 4.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.880.370,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.119.629,88

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010708.020

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 18.750,20

Valor Líquido: R$ 14.888,22

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

Fopag.comiss 03.comp.junho/25-sefin
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 18.750,201,00R$ 18.750,20
Total BrutoR$ 18.750,20
Total LiquidoR$ 18.750,20
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/ATransferirR$ 401,49
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIATransferirR$ 1.505,53
INSS a RecolherTransferirR$ 1.436,98
Vale TransporteTransferirR$ 137,58
Pensão AlimentíciaPagarR$ 305,73
SUDACREDTransferirR$ 74,67
Total das Retenções: R$ 3.861,98
Total Pago: R$ 18.750,20 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506104025/06/2025R$ 18.750,20