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  4. Liquidação Nº 02010390.020
Dados do Empenho:

Número:02010390

Valor Total do Empenho:R$ 5.747.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.663.778,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.333.721,31

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010390.020

Liquidada em: 25/06/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 12.043,96

Valor Líquido: R$ 9.442,17

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

Fopag.comiss 03.comp. junho/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 12.043,961,00R$ 12.043,96
Total BrutoR$ 12.043,96
Total LiquidoR$ 12.043,96
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 280,00
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 457,49
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 915,09
Vale TransportePagar/RecolherR$ 45,86
Faltas*Pagar/RecolherR$ 108,90
SUDACREDPagar/RecolherR$ 794,45
Total das Retenções: R$ 2.601,79
Total Pago: R$ 12.043,96 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506094325/06/2025R$ 12.043,96