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  4. Liquidação Nº 02010387.005
Dados do Empenho:

Número:02010387

Valor Total do Empenho:R$ 87.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 72.407,11

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.092,89

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010387.005

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 14.575,06

Valor Líquido: R$ 14.575,06

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

Fopag.auxilio doença.efetivos.com.junho/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 14.575,061,00R$ 14.575,06
Total BrutoR$ 14.575,06
Total LiquidoR$ 14.575,06
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 14.575,06 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506109125/06/2025R$ 14.575,06