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  4. Liquidação Nº 02050044.006
Dados do Empenho:

Número:02050044

Valor Total do Empenho:R$ 43.463,35

Valor Total Liquidado:R$ 11.971,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.491,96

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Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:020125010301

Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50

Valor Empenhado:R$ 146.533,80

Saldo a empenhar:R$ 709,70

Mais Detalhes

Liquidação: 02050044.006

Liquidada em: 03/07/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2187

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.768,70

Valor Líquido: R$ 3.663,55

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

Valor referente aos serviços de fornecimentos de refeições que supriram a demanda de fornecimento de refeições em realização de reunião técnica de capacitação para servidores que atuam nas áreas administrativas do Poder Executivo Municipal. Evento realizado em 04/06/25 na Uninassau Maracanaú, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16042SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO)R$ 28,99130,00R$ 3.768,70
Total BrutoR$ 3.768,70
Total LiquidoR$ 3.768,70
NÚMERO DA NOTA: 2187

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 12/06/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1711 - Organização de festas e recepções; bufêExtraorçamentárioR$ 3.768,700,00%R$ 105,15
Total das Retenções: R$ 105,15
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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