1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 03060017.001
Dados do Empenho:

Número:03060017

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.400,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03060017.001

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

69 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.600,00

Valor Líquido: R$ 3.600,00

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

Ref. Fopag Aux. Financeiro Comp. Jun/2025 [Semic].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.600,001,00R$ 3.600,00
Total BrutoR$ 3.600,00
Total LiquidoR$ 3.600,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.600,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606009926/06/2025R$ 3.600,00