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  4. Liquidação Nº 03020129.010
Dados do Empenho:

Número:03020129

Valor Total do Empenho:R$ 1.344.075,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.260.726,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 83.348,30

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Dados da Licitação:

Número:081001/25-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.012.890,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.739.647,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081025010801

Valor Total do Contrato:R$ 15.739.647,00

Valor Empenhado:R$ 13.629.769,48

Saldo a empenhar:R$ 2.109.877,52

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Liquidação: 03020129.010

Liquidada em: 02/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1605 (Número já foi utilizado)

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 17.007,03

Valor Líquido: R$ 17.007,03

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 26/06/2025

Histórico:

Serviços referentes ao pagamento de taxa de serviço do Programa Qualifica Mais Maracanaú, referente a faltas, convocações e cancelamentos, totalizando 39 proporcionais de bolsistas. Junho de 2025 NF 1605.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31633PROGRAMA QUALIFICA MAIS - EXECUÇÃO DO PROGRAMA (MÊS)R$ 17.007,031,00R$ 17.007,03
Total BrutoR$ 17.007,03
Total LiquidoR$ 17.007,03
NÚMERO DA NOTA: 1605

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/06/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 350951416

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0207003002/07/2025R$ 17.007,03