- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02050041.002
Número:02050041
Valor Total do Empenho:R$ 32.257,80
Valor Total Liquidado:R$ 32.257,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:081001/25-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.012.890,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.739.647,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025010801
Valor Total do Contrato:R$ 15.739.647,00
Valor Empenhado:R$ 13.629.769,48
Saldo a empenhar:R$ 2.109.877,52
Liquidação: 02050041.002
Liquidada em: 02/07/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CETREDE - CENTRO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (07.875.818/0001-05)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1605 (Número já foi utilizado)
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 18.279,42
Valor Líquido: R$ 18.279,42
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 26/06/2025
Histórico:
Serviços referentes ao pagamento de taxa de serviço do Programa Qualifica Mais Maracanaú, no mês de Junho de 2025, foram 34 (trinta e quatro), conforme a Nota Fiscal 1605.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31633 | PROGRAMA QUALIFICA MAIS - EXECUÇÃO DO PROGRAMA (MÊS) | R$ 18.279,42 | 1,00 | R$ 18.279,42 | |
| Total Bruto | R$ 18.279,42 | ||||
| Total Liquido | R$ 18.279,42 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 25/06/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 350951416