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  4. Liquidação Nº 02060060.001
Dados do Empenho:

Número:02060060

Valor Total do Empenho:R$ 35,00

Valor Total Liquidado:R$ 12,25

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22,75

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Dados da Licitação:

Número:01.022/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.561.820,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 4.401.810,26

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081024022302

Valor Total do Contrato:R$ 3.421.838,30

Valor Empenhado:R$ 3.050.994,98

Saldo a empenhar:R$ 370.843,32

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Liquidação: 02060060.001

Liquidada em: 28/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: LOCKTEC TECNOLOGIA EM SEGURANÇA INTEGRADA LTDA (00.983.496/0001-60)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1147548

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 0,75

Valor Líquido: R$ 0,75

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 30/06/2025

Histórico:

Pagamento referente à prestação de serviços de vigilância eletrônica nos anexos e creches (Educação Infantil), mês de Abril/2025, conforme Nota Fiscal nº 1147548. Este pagamento corresponde parcialmente ao valor da referida nota fiscal, sendo complementado pelo empenho nº 05030104.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23033DISPOSITIVO RFID DISPOSITIVO RFID DE 125KHZ; RESISTENTE A ÁGUA; SEM NECESSIDADE DE USO DE BATERIA. (MÊS)R$ 0,253,00R$ 0,75
Total BrutoR$ 0,75
Total LiquidoR$ 0,75
NÚMERO DA NOTA: 1147548

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/05/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 192915387

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.