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  4. Liquidação Nº 03020508.003
Dados do Empenho:

Número:03020508

Valor Total do Empenho:R$ 360.853,20

Valor Total Liquidado:R$ 278.614,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 82.238,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020508.003

Liquidada em: 16/07/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 14093

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.320,40

Valor Líquido: R$ 14.320,40

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 01/07/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 14093 - ABRIL - COAPH SPA/EMERGENCISTA - CONTRATO: 149222070112 - Nº PROCESSO: 14.105/2021PE - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#18365EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.954,524,846948R$ 14.320,40
Total BrutoR$ 14.320,40
Total LiquidoR$ 14.320,40
NÚMERO DA NOTA: 14093

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/06/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 757707688

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2107001921/07/2025R$ 14.320,40