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  4. Liquidação Nº 15010008.014
Dados do Empenho:

Número:15010008

Valor Total do Empenho:R$ 70.395,80

Valor Total Liquidado:R$ 56.109,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.286,60

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Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081025011401

Valor Total do Contrato:R$ 206.091,60

Valor Empenhado:R$ 73.595,80

Saldo a empenhar:R$ 132.495,80

Mais Detalhes

Liquidação: 15010008.014

Liquidada em: 14/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2192

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 13.195,50

Valor Líquido: R$ 12.827,35

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 02/07/2025

Histórico:

Referente a serviço de buffet tipo self service, na quantidade de 285, para Secretaria de Educação. NF 2192, período 06/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22896SERVIÇO DE BUFFET TIPO SELF-SERVICE DE COORDENAÇÃO E GARÇOM (UM GARÇOM A CADA 25 PESSOAS, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO/IDENTIFICADO), TOALHAS, MESAS, CADEIRAS, JARRAS, BANDEJAS, TAÇAS, TALHERES DE INOX, GUARDANAPO DE PAPEL, AZEITE, 02 TIPOS DE CARNE (VERMELHA E BRANCA), DOIS TIPOS DE SALADAS (CRUA E COZIDA), DOIS TIPOS DE ARROZ (BRANCO OU OUTRO), FEIJÃO, MACARRÃO, FAROFA, SOBREMESA GELADA, ÁGUA MINERAL, ,DOIS TIPOS DE SUCOS REGIONAIS E REFRIGERANTES EM SABORES VARIADOS. (SERVIÇO)R$ 46,30285,00R$ 13.195,50
Total BrutoR$ 13.195,50
Total LiquidoR$ 13.195,50
NÚMERO DA NOTA: 2192

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/06/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1710 - Planejamento, organização, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.ExtraorçamentárioR$ 13.195,502,79%R$ 368,15
Total das Retenções: R$ 368,15
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1908006619/08/2025R$ 13.195,50