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- Liquidação Nº 21020009.003
Número:21020009
Valor Total do Empenho:R$ 38.335,10
Valor Total Liquidado:R$ 17.441,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.893,90
Número:14.058/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.222.207,60
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.058.563,55
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024011703
Valor Total do Contrato:R$ 192.581,10
Valor Empenhado:R$ 116.634,05
Saldo a empenhar:R$ 75.947,05
Liquidação: 21020009.003
Liquidada em: 16/07/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 250870
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 7.100,00
Valor Líquido: R$ 7.014,80
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 30/06/2025
Histórico:
Solicitação de Liquidação referente aquisição de materiais e insumos odontológicos, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregao eletronico nº14.058/2022 e ata de registro de preço nº14.006/2023, sob contrato nº1490.24.01.17.03Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #12313 | IONOMERO DE VIDRO DE ATIVACAO TRIPLA (UNIDADE) | R$ 142,00 | 50,00 | R$ 7.100,00 | |
| Total Bruto | R$ 7.100,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.100,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 26/06/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2506.09.485.574/0001-71.55.001.000250870.1.00526231.6
Número do Protocolo: 223250062378189
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 7.100,00 | 1,20% | R$ 85,20 |