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Liquidação: 21020009.004

Liquidada em: 11/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 250873

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim

Valor Total da Liquidação: R$ 8.219,50

Valor Líquido: R$ 8.120,87

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 30/06/2025

Histórico:

Solicitação de Liquidação referente a aquisição de materiais e insumos odontológicos, de interesse da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº14.058/2022 e ata de registro de preço nº14.006/2023, sob contrato nº1490.24.01.17.03

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#22771	CONDICIONADOR ÁCIDO FOSFÓRICO 37% (UNIDADE)	R$ 1,65	100,00	R$ 165,00
#22769	SISTEMA ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA (UNIDADE)	R$ 29,00	100,00	R$ 2.900,00
#12366	PONTAS APLICADORAS DESCARTAVEIS (UNIDADE)	R$ 9,40	500,00	R$ 4.700,00
#17546	CUNHA DE MADEIRA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE CORES E ESPESSURAS VARIADAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. (PACOTE)	R$ 6,06	75,00	R$ 454,50
Total Bruto				R$ 8.219,50
Total Liquido				R$ 8.219,50

NÚMERO DA NOTA: 250873

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 26/06/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2506.09.485.574/0001-71.55.001.000250873.1.00526232.6

Número do Protocolo: 223250062379908

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
IR - PJ	0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral	Extraorçamentário	R$ 8.219,50	1,20%	R$ 98,63

Total das Retenções: R$ 98,63

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Liquidação: 21020009.004

Lista de Itens da Liquidação

Lista de Pagamentos da Liquidação

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