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Dados do Empenho:

Número:02010194

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.413,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 586,71

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010194.002

Liquidada em: 03/07/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.050,00

Valor Líquido: R$ 1.050,00

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 03/07/2025

Histórico:

Despesa com tarifa bancária referente a taxa do aditivo de prorrogação de vigência para 30/10/2025 do Contrato Nº 0375348-16, que corresponde a Reforma do Hospital de Maracanaú.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 1.050,001,00R$ 1.050,00
Total BrutoR$ 1.050,00
Total LiquidoR$ 1.050,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0707000107/07/2025R$ 1.050,00