1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 23060010.001
Dados do Empenho:

Número:23060010

Valor Total do Empenho:R$ 1.404.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.341.704,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.295,54

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 23060010.001

Liquidada em: 23/06/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.341.704,46

Valor Líquido: R$ 1.341.704,46

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 23/06/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19543JUROS E ENCARGOS (UNIDADE)R$ 1.341.704,461,00R$ 1.341.704,46
Total BrutoR$ 1.341.704,46
Total LiquidoR$ 1.341.704,46
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.341.704,46 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2306012023/06/2025R$ 1.341.704,46