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Liquidação: 11040012.009

Liquidada em: 22/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (05.675.713/0001-79)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 31302

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim

Valor Total da Liquidação: R$ 13.205,28

Valor Líquido: R$ 13.046,82

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 04/07/2025

Histórico:

Solicitação de Liquidação referente a aquisição de materiais médico-hospitalar (algodão e outros), de interesse da Secretaria de saúde, de acordo com o PE n° 14.026/2023 - Ata n° 14.007/2024, sob Contrato n° 1490.25.02.25.05.

Lista de Itens da Liquidação

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd. na Liquidação	Valor Total
#4637	ATADURA DE CREPOM (15CM X4,5M) FAIXA CONTÍNUA DE TECIDO 100% ALGODÃO OU MISTO,11 FIOS COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS NO SENTIDO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 50%, COM BORDAS DELIMITADAS. LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS RASGOS E MANCHAS. ENROLADA UNIFORMEMENTE EM FORMA CILÍNDRICA EM TODA A SUA EXTENSÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COMPATÍVEL COM ESTERILIZAÇÃO A VAPOR ÓXIDO DE ETILENO E RADIAÇÃO GAMA. EMBALADA DE MANEIRA A ASSEGURAR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, NOME E MARCA DO PRODUTO, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. (ROLO)	R$ 0,66	20.008,00	R$ 13.205,28
Total Bruto				R$ 13.205,28
Total Liquido				R$ 13.205,28

NÚMERO DA NOTA: 31302

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 03/07/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2507.05.675.713/0001-79.55.001.000031302.1.00032229.9

Número do Protocolo: 223250064933707

Tipo	Descrição	Classificação	BC	Alíquota	Valor do Imposto
IR - PJ	0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral	Extraorçamentário	R$ 13.205,28	1,20%	R$ 158,46

Total das Retenções: R$ 158,46

Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total

Liquidação: 11040012.009

Lista de Itens da Liquidação

Lista de Pagamentos da Liquidação

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