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- Liquidação Nº 02060099.001
Número:02060099
Valor Total do Empenho:R$ 12.664,47
Valor Total Liquidado:R$ 12.664,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02060099.001
Liquidada em: 04/07/2025Unidade Gestora:
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTARFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 12.664,47
Valor Líquido: R$ 10.745,72
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 04/07/2025
Histórico:
Ref. Fopag Rescisões Comp. Jun/2025 - [Semasa].Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 12.664,47 | 1,00 | R$ 12.664,47 | |
| Total Bruto | R$ 12.664,47 | ||||
| Total Liquido | R$ 12.664,47 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 614,62 | ||
| RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 1.304,13 |
Total das Retenções: R$ 1.918,75
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total