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- Liquidação Nº 01070019.001
Número:01070019
Valor Total do Empenho:R$ 18.630,00
Valor Total Liquidado:R$ 11.776,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.853,54
Liquidação: 01070019.001
Liquidada em: 04/07/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 11.776,46
Valor Líquido: R$ 10.023,11
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 04/07/2025
Histórico:
FOPAG REF JUN25 - EXONERACAO - GAB PREFLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 11.776,46 | 1,00 | R$ 11.776,46 | |
| Total Bruto | R$ 11.776,46 | ||||
| Total Liquido | R$ 11.776,46 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 561,99 | ||
| RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 1.191,36 |
Total das Retenções: R$ 1.753,35
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total