1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02060105.001
Dados do Empenho:

Número:02060105

Valor Total do Empenho:R$ 12.948,60

Valor Total Liquidado:R$ 2.094,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.854,36

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060105.001

Liquidada em: 14/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: ASSOCIACAO DE SANTO ANTONIO (23.490.345/0002-57)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 244,44

Valor Líquido: R$ 244,44

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 08/07/2025

Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 7.350 de 30 de Junho de 2025, qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Junho/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 244,441,00R$ 244,44
Total BrutoR$ 244,44
Total LiquidoR$ 244,44
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1707008117/07/2025R$ 244,44